南华县委政法委2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

日期:2018-02-26来源:本站原创点击:1010 字号:

南华县委政法委2018年部门预算编制说明

一、基本职能主要工作

(一)部门主要职责

中共南华县委政法委员会(简称县委政法委)是中共南华县委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全县政法各部门的工作,指导各乡镇的政法综治维稳工作。

中共南华县委政法委员会实行民主集中制,书记主持政法委员会的工作,各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求,并贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下,负责处理县委政法委的日常工作。

(二)机构设置情况

中共南华县委政法委员会现有六办一室(即:政法办、综治办、维稳办、依法治县办、铁路护路办、政工办、执法监督室)。

(三)重点工作概述

 1、以党的十九大精神为指导,切实增强做好政法工作的使命感和责任感。

 2、突出工作重点,深入推进 “三项重点工作”和“平安南华”创建活动的深入开展。

 3、坚持“严打”整治斗争,始终保持对各类刑事犯罪的高压态势。

 4、进一步加强社会管理综治维稳基层基础规范化建设,不断完善工作机制,确保社会稳定。

 5、不断加强综治“小三网”建设。

 6.深入开展法治南华创建工作。

 7.提升群众安全感满意度。

 二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制8人,事业编制0人,工勤编制1人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 302.15万元,其中:一般公共预算302.15万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入302.15万元,其中:本年收入302.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款302.15万元(本级财力302.15万元,专项收入0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出302.15万元。本级财力安排支出 302.15万元,其中,基本支出233.15万元,项目支出69 万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2013601行政运行:183.51万元;2013602一般行政管理事务69万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.74万元;2101101行政单位医疗:10.33万元;2101103公务员医疗补助:4.43万元;2210201住房公积金:12.6万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出233.15万元,项目支出69万元)。

按经济科目分类情况为: 301工资福利支出:210.63万元;(其中:30101基本工资:4.46万元;30102津贴补贴:91.52万元; 30103奖金:24.78万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:21.74万元;30110职工基本医疗保险缴费:9.78万元;30111公务员医疗补助缴费:4.43万元;30112其他社会保障缴费:1.07万元;30113 住房公积金:12.60万元。)302商品和服务支出:83.80万元;(其中:30201办公费:27.5万元;30202 印刷费5.6万元 30205水费:0.5万元;30206 电费:1.2万元;30207邮电费:4.5万元;30211差旅费:4.88万元;租赁费30214:5.87万元; 30215 会议费:2.8万元;30216 培训费:9.0万元;30217 公务接待费:1.3万元;30231公务用车运行维护费:1.0万元;30239其他交通费用:13.32万元;30299 其他商品和服务支出6.4万元;303 对个人和家庭的补助 2.11万元;31002 办公设备购置 5.6万元;)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额XXX元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资、津补贴等基本支出增加。

2.办公经费(项目经费)压缩。

(二)项目支出预算变动的主要原因

我委2018年部门项目支出预算69万元,2017年部门项目支出预算79.83万元,减少10.8万元,减少的主要原因是财政支出压力增大。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

(二)机关运行经费安排

2018年我单位机关运行经费(日常公用经费)104000元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算完成后及时公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年南华县委政法委年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:万元(保留两位小数)

 

     项 目

年初预算数

上年预算调整数

1.因公出国(境)经费

0

0

2.公务接待费

1.30

3.1

3.公务用车购置及运行维护费

1.00

1.3

其中:(1)公务用车购置

0

0

(2)运行维护费

1.00

1.3

本单位“三公”经费增减变化原因说明:因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”减少8000元,原因是 严格审批公务接待开支;运行维护费减少3000 元,原因是严格管理使用公务用车。

 

                         中共南华县委政法委办公室

                             2018年2月9日

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